楊玲 追問

2019-01-10 15:17

對

楊玲 追問

2019-01-10 15:17

對方紅沖了

楊玲 追問

2019-01-10 15:18

是12月的票已經認證抵扣，稅已經報了，今天紅沖的

meizi老師 解答

2019-01-10 15:21

你好 那你們應該先開紅字信息表 然后對方開紅字發票 你們認證了做進項稅轉出  拿到紅字發票做紅字分錄

楊玲 追問

2019-01-10 15:56

分錄怎么做

楊玲 追問

2019-01-10 15:57

在一月份做還是12月做

楊玲 追問

2019-01-10 15:57

跨年了

meizi老師 解答

2019-01-10 16:04

你好  你開紅字信息表的時候做轉出 同時填寫附表2  收到紅字發票 做紅字分錄

楊玲 追問

2019-01-10 16:41

轉出的分錄能做下嗎？紅字分錄能做下嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 16:47

你好 借方費用或者成本類貸方進項稅轉出  你紅字分錄 就是按你原來做賬分錄不變 金額負數沖

楊玲 追問

2019-01-10 17:06

都是在一月份做對嗎

meizi老師 解答

2019-01-10 17:08

你好 如果你1月開的紅字信息表和收到紅字發票 可以的

楊玲 追問

2019-01-10 18:31

可是我12月都已經結賬了呀都到未分配利潤去了，還怎么沖紅

meizi老師 解答

2019-01-11 09:04

你好 要么你反結轉去補做進去 要么走以前年度損益科目