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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-09 13:06

你好,可以這樣處理的

天使的夢 追問

2019-01-09 13:08

但我這樣做了后發現我的本年利潤竟然和利潤表上的凈利潤出現不相等

天使的夢 追問

2019-01-09 13:09

不知道這是什么原因

天使的夢 追問

2019-01-09 13:10

可以直接做  借  銀行存款   貸  銀行存款嗎

鄒老師 解答

2019-01-09 13:28

你好,不相等的金額是計入管理費用貸方的金額嗎  
做你之前的分錄,而不是借方貸方都是銀行存款

天使的夢 追問

2019-01-09 13:50

就是出現利潤表凈利潤比資產負責表未分配利潤期末減期初數剛好多了上面那筆分錄的金額

天使的夢 追問

2019-01-09 13:53

是不是貸方管理費用要用負數表示

鄒老師 解答

2019-01-09 14:03

你好,退回的時候,你可以通過管理費用借方負數登記

天使的夢 追問

2019-01-09 14:27

那筆業務還是18年1月份發生的,我現在該怎么沖掉那上面分錄?還是反結賬回去修改那張憑證?

鄒老師 解答

2019-01-09 14:34

你好,可以在現在之前沖銷之前錯誤的分錄,然后做一筆正確的分錄

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相關問題討論
你好,可以這樣處理的
2019-01-09 13:06:46
您好,這兩種做法都是正確的。結果都一樣呢
2020-02-23 10:24:52
你好,個人建議是按第一種方式
2019-08-19 11:48:09
你好,可以針對進項稅額部分做這個調整分錄的
2017-08-26 16:18:56
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
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