懂你 追問

2019-01-08 11:01

是的

宋生老師 解答

2019-01-08 11:02

你好！這個跟23行沒關系。這個23行是填稅控設備抵減的

懂你 追問

2019-01-08 11:02

紅字發票原來是按3%開的開錯了

懂你 追問

2019-01-08 11:03

我申報的時候報不了總顯示23行填寫錯誤

懂你 追問

2019-01-08 11:04

像我這種情況附表四也不用填吧！但它老提示附表四也填寫錯誤

宋生老師 解答

2019-01-08 11:07

您好！你23行填了數據嗎？

懂你 追問

2019-01-08 11:08

填數字也不行，不填也不行

宋生老師 解答

2019-01-08 11:14

你好！你本身應該開多少的？是不是之前開過3%，然后上月沖減了這個3%

懂你 追問

2019-01-08 11:15

是的，之前開了3%，上月沖了，本身是16%

宋生老師 解答

2019-01-08 11:17

你好！你填入差額13%試試。如果還不行。只能問當地稅務局了。

懂你 追問

2019-01-08 11:18

好的

宋生老師 解答

2019-01-08 11:19

你好！歡迎下次再來探討。

懂你 追問

2019-01-08 11:37

老師，再問一下，法人以公司名義買車，又沒有從公司拿錢，賬怎么做

宋生老師 解答

2019-01-08 11:39

你好！你借固定資產-車輛 貸其他應付款-老板

懂你 追問

2019-01-08 11:53

好的

懂你 追問

2019-01-08 11:55

賬面上有預收賬款800萬，按理說是不是要預繳稅款，但老板不愿意交，說讓把賬調一下，能怎么調

宋生老師 解答

2019-01-08 11:58

您好！這個沒辦法。除非你不收，收了不交就違規。

懂你 追問

2019-01-08 12:01

好的

宋生老師 解答

2019-01-08 13:32

您好！歡迎下次再來探討