我們是一般納稅人17年6月份的時候開了10張發票，7月份的時候交了稅。8月份的時候，發票被退了回來，全部開了紅字發票，然后又重新開了10張藍字發票給對方，那9月份的時候，增值稅申報表要怎么填？填哪一張表

職稱：

2018-02-05 15:18

學員你好，9月份申報時，可以根據8月的發票匯總表的實際銷售金額和實際銷項稅額來填寫。

一粒塵追問

2018-02-05 15:22

那如果9月份做的0申報，收入和銷項都沒有填，有沒有稅務風險呢？

解答

2018-02-05 15:24

@一粒塵:學員你好，如果是正好紅字發票和藍字發票金額相互抵消了，又沒有開具其他的發票，是沒有問題的。

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