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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2019-01-07 16:08

可以去大廳做更正申報(bào),并補(bǔ)交這筆稅款,會(huì)計(jì)處理不需要調(diào)整。

北斗星的愛(ài) 追問(wèn)

2019-01-07 16:15

因?yàn)?7年的利潤(rùn)是虧損的,沒(méi)有繳納企業(yè)所得稅,去大廳更正申報(bào)后,賬務(wù)應(yīng)該還要進(jìn)行相應(yīng)的處理吧

方老師 解答

2019-01-07 16:16

虧損的話,更正申報(bào)減少你原來(lái)的虧損額。會(huì)計(jì)處理不需要調(diào)整,因?yàn)椴簧婕皶?huì)計(jì)差錯(cuò),只是發(fā)票不合規(guī)的問(wèn)題。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好!這個(gè)一般是不調(diào)。除非你確實(shí)有錯(cuò)
2022-05-09 14:39:57
同學(xué)您好,那就是要交較高的稅才行的
2023-04-20 19:12:26
所得稅匯算清繳資產(chǎn)負(fù)債表直接按調(diào)整后的數(shù)字填報(bào)即可
2019-04-23 19:39:03
您好,處于建設(shè)期的,不用填寫主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。
2017-04-21 18:09:34
您好,那您19年暫估的都領(lǐng)用了嗎,紅沖的話,按去年暫估的負(fù)數(shù)分錄做,然后在按發(fā)票做,差額有沒(méi)有都轉(zhuǎn)到成本,都轉(zhuǎn)到成本的話,就通過(guò)以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)整,這調(diào)整的金額需要在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表的跨年項(xiàng)目調(diào)整里面體現(xiàn)
2020-04-23 20:50:10
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