仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:44

老師，那我申報季報利潤表的時候那所得稅那一項填0還是還按六月實際繳納的稅款填寫呢？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:47

你好！你填好上面的那些收入，成本，利潤總額后他自動就會按0計算的

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:54

年報不是填本年累計金額嗎？所得稅我們繳納了，如果按0的話就和我們自己生成的利潤表不一致了啊？

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:55

老師您看看應該如何填寫？

宋生老師 解答

2019-01-07 10:56

你好！你的申報表是根據你利潤表填的了。 
你是說申報表只填本季度是嗎

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 10:57

不是，年報報表啊！

宋生老師 解答

2019-01-07 10:58

你好！年報是填本年累計，所得稅也是填本年累計

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 11:00

那如果填本年累計那所得稅不就得把六份月繳納的稅款給填上？

宋生老師 解答

2019-01-07 11:02

您好！是的。財務報表上是要填上

仰望蒼穹 追問

2019-01-07 11:03

那就是匯算清繳的時候再調就可以？其它的還按本來的填？

宋生老師 解答

2019-01-07 11:07

你好！是的。就是這個意思