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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-13 19:21

這個實務中是這么操作，填寫納稅調整這個調為沒有退稅

????????Utah 追問

2020-05-13 19:24

填在那個選項比較好操作呢

????????Utah 追問

2020-05-13 19:24

填在哪個選項比較好操作呢老師？

????????Utah 追問

2020-05-13 19:26

拿收入類調整好還是扣除類調整呢？這樣操作需不需要改賬？還是直接補繳所得稅，然后去年賬面不需要改動？

maize老師 解答

2020-05-13 19:33

不需要改賬，扣除下面其他中，或者是特殊納稅調整事項中其他中

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相關問題討論
您好，之前計提了嗎這個的
2023-10-06 20:25:17
您好，是需要的，借以前年度損益調整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅，借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調整的話，還需要結轉，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調整
2020-05-31 20:17:28
匯算清繳后補繳的所得稅會計分錄如下： (1)匯繳后應補繳所得稅： 借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 (2)繳納所得稅： 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款 (3)結轉到未分配利潤 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2019-06-07 13:33:00
前者是企業做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
您好！借：以前年度損益調整 貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整 借：應交稅費-應交所得稅 貸：銀行存款
2020-06-02 16:34:04
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