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送心意

方老師

職稱中級會計師、注冊稅務(wù)師

2019-01-06 20:55

借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 
借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸銀行存款 
應(yīng)交稅費的貸方與借方的差額等于你應(yīng)交的稅額。 
你這個差額是1400嗎 
或者你把發(fā)票圖片傳上來看一下。

追問

2019-01-07 20:07

老師,比如這張發(fā)票主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費應(yīng)該怎么確定?

方老師 解答

2019-01-07 21:55

你的差額征收發(fā)票怎么稅額都沒有,正常稅率欄是星星,稅額欄是有金額的呀。

追問

2019-01-08 01:56

老師,那正常稅額部分應(yīng)該是多少呢?

方老師 解答

2019-01-08 08:39

你是小規(guī)模納稅人,正常差額征收的稅額為(5695-700)/1.03*0.03=145.49

追問

2019-01-08 08:48

老師那這筆分錄的時候 
借:應(yīng)收賬款  5695 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 (5695-700)/1.03 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 145.49 
 
借:主營業(yè)務(wù)成本 700 
貸:應(yīng)付賬款  700 
這樣對嗎?

追問

2019-01-08 09:22

老師那這筆分錄的時候 
借:應(yīng)收賬款  5695 
貸:主營業(yè)務(wù)收入 5695/1.03 
     應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 165.87 
 
借:主營業(yè)務(wù)成本 700 
貸:應(yīng)付賬款  700 
 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 700/1.03*0.03,20.39 
貸:主營業(yè)務(wù)收入  20.39 
這樣對嗎?

方老師 解答

2019-01-08 09:43

你好,第二個會計處理正確的。

追問

2019-01-08 09:45

老師,那申報時,報表應(yīng)該怎么填寫?

方老師 解答

2019-01-08 12:47

你留個你的郵箱我給你發(fā)個申報的模版,你先看看。

追問

2019-01-08 12:49

好的,謝謝老師。郵箱是41206617@qq.com

方老師 解答

2019-01-08 13:14

已經(jīng)發(fā)你郵箱,請查收下!

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借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸銀行存款 應(yīng)交稅費的貸方與借方的差額等于你應(yīng)交的稅額。 你這個差額是1400嗎 或者你把發(fā)票圖片傳上來看一下。
2019-01-06 20:55:17
你好,是的,對的,是的,你表達的意思都正確。
2017-07-26 12:15:15
你好 借:銀行存款 貸:收入 增值稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 增值稅 貸:銀行存款
2019-03-20 11:46:02
你好 62800-62800*90%)*5%稅額是這個的。
2023-01-30 13:59:30
你直接就交稅了,做個交稅分錄就可以啊,同學(xué)
2019-05-30 17:47:33
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