白沙的云 追問

2019-01-04 21:55

其他應收款負數呢，

恩熙老師 解答

2019-01-04 21:57

剛打錯一個字，不好意思 
你好，其他應收款余額出現負數，需要重分類至其他應付款，實際代表數據應付款 
其他應付款是指與企業的主營業務沒有直接關系的應付、暫收其他單位或個人的款項，如應付租入固定資產和包裝物的租金、存入保證金、應付統籌退休金、職工未按期領取的工資等。[1

白沙的云 追問

2019-01-04 22:00

不重分類可嗎，讓這樣出現負數直接報應該沒有錯吧

恩熙老師 解答

2019-01-04 22:12

需要重分類，資產類科目不可以出現負數，財務報表上也不可以填負數。

白沙的云 追問

2019-01-04 22:14

總公司，分公司合并后沒有負數

恩熙老師 解答

2019-01-04 23:02

你好，也需要重分類。