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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

羅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-04-07 12:39

因?yàn)楣咀?cè)資金是兩百萬(wàn)，之前的會(huì)計(jì)把庫(kù)存現(xiàn)金做成了兩百萬(wàn)，所以我轉(zhuǎn)出來(lái).這樣是負(fù)數(shù)的話是不是不對(duì)

露璐鹿 追問(wèn)

2017-04-07 12:40

我該怎么做老師

露璐鹿 追問(wèn)

2017-04-07 12:42

沒(méi)有收到，分錄是，借，其他應(yīng)付款……明細(xì) 
                                貸，庫(kù)存現(xiàn)金 
明細(xì)是公司股東

露璐鹿 追問(wèn)

2017-04-07 12:43

兩百萬(wàn)是注冊(cè)資本，之前會(huì)計(jì)在賬上就是兩百萬(wàn)，但實(shí)際收到的只有三十多萬(wàn)

羅老師 解答

2017-04-07 12:37

代表預(yù)付款了

羅老師 解答

2017-04-07 12:40

這個(gè)錢你們收到?jīng)]有？ 
你們的兩個(gè)分錄怎么記賬的，請(qǐng)?zhí)峁?/p>

羅老師 解答

2017-04-07 12:43

沒(méi)有收到，直接把原來(lái)的分類沖銷即可

羅老師 解答

2017-04-07 12:45

按照實(shí)際收到的金額 
借 銀行存款 
    貸實(shí)收資本

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好 其他應(yīng)付款可以為負(fù)數(shù)
2021-08-27 13:47:09
你好 借方負(fù)數(shù)，實(shí)質(zhì)就是貸方！（可能是科目設(shè)置上有問(wèn)題）
2020-06-21 15:18:47
對(duì)，是對(duì)方欠你的錢了
2020-04-27 09:13:16
你好，其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)，一，可能錯(cuò)賬，二，實(shí)際上是其他應(yīng)收款
2018-11-09 16:50:00
其他應(yīng)付款 是負(fù)數(shù)，表示有其他應(yīng)收
2022-05-30 17:02:21
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