萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 14:53

這個

bamboo老師 解答

2019-01-04 14:55

請問大概有多少金額

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 14:59

63500

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:02

借：應收賬款 -63500 
貸：以前年度損益調整  貸方負數 
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸方負數 
借：庫存商品 
貸：以前年度損益調整  
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調整

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:08

一開始這這么沖的感覺不對，這是普票，稅額怎么沖

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:10

請問您是小規模還是一般納稅人

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:13

小規模

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:15

借：應收賬款 -63500 
貸：以前年度損益調整 貸方負數 
應交稅費——應交增值稅  貸方負數  沒有三級科目  
藍字發票的時候 應交增值稅有沒有轉營業外收入？

萌噠噠的小蘿卜 追問

2019-01-04 15:25

沒轉營業外收入

bamboo老師 解答

2019-01-04 15:25

那就做 
借：應收賬款 -63500 
貸：以前年度損益調整 貸方負數 
應交稅費——應交增值稅 貸方負數 
借：庫存商品 
貸：以前年度損益調整  
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調整