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建筑工程公司，現在注銷，發現2016年第四季度有收入，企業所得稅當時是按“收入--成本--費用”＝？*25%＝189.76，現在得專管員說建筑業的企業所得稅把不能減去成本，收入直接*8%。現在需要作廢16年年報，重新報第四季度企業所得稅，A類財務報表需要怎樣填寫
紫楓蕭月
于2019-01-02 15:53 發布 ??1020次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2019-01-02 16:46
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建筑工程公司，現在注銷，發現2016年第四季度有收入，企業所得稅當時是按“收入--成本--費用”＝？*25%＝189.76，現在得專管員說建筑業的企業所得稅把不能減去成本，收入直接*8%。現在需要作廢16年年報，重新報第四季度企業所得稅，A類財務報表需要怎樣填寫
答： A類報表屬于核定征收，如果確認2016年屬于核定征收的方式繳納所得稅，需要按照稅務的要求用收入*8%*適用稅率進行確定2016年實際應繳納的所得稅，進行補退稅操作
建筑企業異地施工預交企業所得稅，在季度申報企業所得稅時，審報表在什么地方填寫
答： 你好！在企業經營所在地申報。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師你好，建筑施工企業（小規模納稅人）的企業所得稅月（季）度預繳申報.工程進度40%，怎計算所得稅款。
答： 從總合同金額×40%作為收入 然后減掉發生的成本 再計算利潤繳納
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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