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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-01-02 10:30

你好，你可以在應交稅費——里面添加

大眼萌12 追問

2019-01-02 10:32

老師那金稅盤的減免稅，入進去以后就一直在賬上掛著嗎

紫藤老師 解答

2019-01-02 10:38

金稅盤減免稅款分錄： 
 
借 管理費用 
 
貸 銀行存款 
 
借：應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 
 
貸 管理費用 
 
申報時候： 
 
在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數額。 
 
在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數額。 
 
在增值稅申報報表23欄應納稅額減征額填入數據就可以了

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相關問題討論
你好，你可以在應交稅費——里面添加
2019-01-02 10:30:22
你這個是啥減免稅。可以說下嗎
2019-03-29 17:43:26
這個可以計入營業外收入的
2020-04-08 15:11:26
結轉到轉出未交增值稅就可以
2019-08-09 10:25:32
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產采用簡易計稅，會計處理 1.轉入固定資產清理 借：固定資產清理 累計折舊 貸：固定資產原值 2.清理發生收入、費用和應納稅額 (1)清理收入 借：銀行存款 貸：固定資產清理 (2)清理發生的費用 借：固定資產清理 貸：銀行存款 (3)計算應納稅額和繳納(不管是按照依3%的征收率，減按2%征收增值稅，還是放棄減稅，應納稅額全額在本分錄中核算) 借：固定資產清理 貸：應交稅費——簡易計稅 借：應交稅費——簡易計稅 貸：銀行存款 備注：也有對于減征1%的部分，計入營業外收入(下同) 借：應交稅費——簡易計稅 貸：營業外收入 3.結轉固定資產清理，固定資產清理科目余額結轉為0。 借：營業外支出 貸：固定資產清理 或借：固定資產清理 貸：營業外收入
2019-12-03 18:12:47
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