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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2018-12-31 10:08

你好 正規是的  
結轉銷項稅額、進項稅額  
      結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅    貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
      結轉銷項時
借:應交稅費-  應交增值稅一 銷項稅額    貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
結轉進項稅轉出時
      借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出  貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
      1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
      2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
      借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
      繳納時借:應交稅費-  -未交增值稅貸:銀行存款

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相關問題討論
您好，這個是需要的哈
2022-01-11 21:12:10
同學你好，是需要手動結轉的；
2021-10-06 11:05:56
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2020-08-04 21:14:25
可以的，這個是可以的，
2020-07-30 10:56:00
你好， 實際是什么情況 ？ 交的稅款對嗎 ？
2020-02-26 20:50:38
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