墨墨子 追問

2018-12-29 16:59

假如多計提了100 就是借應付城市建設稅100 貸城市建設稅100嗎？就是查看明細數字就不對

辜老師 解答

2018-12-29 17:04

你計提的時候，是借：稅金及附加  -100 貸：應交稅費—應交城建稅  -100

墨墨子 追問

2018-12-29 17:08

我是 稅金及附加 數字是 對的 就是貸城市建設稅 是多了 然后支付時 是 借稅金及附加也多了 賬就是平的 分錄寫一起了 但是明細 單獨看 就多了 我更正應該 就是 借應交城市建設-100  貸應交城市建設-100 就對了數字 這樣對嗎 稅金及附加的數字是對的 就是那一個單項錯了 計提和支付 都錯一樣

辜老師 解答

2018-12-29 17:17

你告訴我，你整個賬務是怎樣的