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送心意

馬老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-21 13:52

累計(jì)數(shù)留抵?jǐn)?shù)是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的。留抵的意思就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)剩余的以后期間抵扣銷項(xiàng)稅!

LE 追問(wèn)

2018-12-21 13:54

我想問(wèn),為什么本年累計(jì)那列第20行的留抵稅額是0

馬老師 解答

2018-12-21 13:56

應(yīng)該是報(bào)表不顯示這個(gè),我們的也是,只顯示本月

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本月無(wú)留抵,那么本月的增值稅納稅申報(bào)表“期末留抵稅額”項(xiàng)填0。
2014-09-16 11:29:51
你好, 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減時(shí)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)有留抵稅額時(shí) 加計(jì)抵減的10%也一起留抵嗎?可以留抵, 如果一起留抵納稅申報(bào)表主表留抵稅額欄是要兩者相加嗎?——不是的,是進(jìn)項(xiàng)稅產(chǎn)生的留抵稅額,這部分加計(jì)留抵稅在賬上不體現(xiàn)的,是在交稅時(shí)直接抵減應(yīng)納稅額,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入或其他收益
2020-03-02 19:36:53
累計(jì)數(shù)留抵?jǐn)?shù)是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的。留抵的意思就是進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)剩余的以后期間抵扣銷項(xiàng)稅!
2018-12-21 13:52:26
您好,增值稅申報(bào)表填寫沒(méi)什么變化的,不用刻意保持一致的。報(bào)表上的留抵稅額是指認(rèn)證了但未抵的,不包括沒(méi)認(rèn)證的,待認(rèn)證稅額的,不用填寫增值稅申報(bào)表的。
2017-04-15 15:51:07
可以直接轉(zhuǎn)借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入,轉(zhuǎn)出未交增值稅借表示留底稅額
2022-04-17 22:10:36
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