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送心意

英老師

職稱： 中級會計師

2018-12-19 16:07

這種情況應該2017年的資產負債表和利潤表年末數據要不要去改？因為2017費用調減了，其實相當于2017年末的未分配利潤，和所有者權益都有變大了，但我現在帳套里面的數據，還是匯算清繳前的那個數值

英老師 解答

2018-12-19 16:07

同學好，需要繳納的所得稅 借計所得稅  貸計應交稅費-所得稅

美好的生活 追問

2018-12-19 16:07

這種情況應該2017年的資產負債表和利潤表年末數據要不要去改？因為2017費用調減了，其實相當于2017年末的未分配利潤，和所有者權益都有變大了，但我現在帳套里面的數據，還是匯算清繳前的那個數值

英老師 解答

2018-12-19 16:14

不需要調整17的的報表項目，體現在當期

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相關問題討論
你好，也是按收入的比例確認企業所得稅前抵扣
2022-02-14 14:31:19
包括，這個是看明細科目招待費，不管你們一級科目做那個
2020-06-18 13:21:57
是的，這個是看調增之后利潤是正數才繳納企業所得稅虧損不需要交
2020-03-13 11:15:28
你好賬載金額取 你賬上業務招待費之和，稅收金額=發生額60% 和營業收入和視同銷售收入之和千分之五取小
2021-07-19 19:32:41
企業發生的與生產經營活動有關的業務招待費支出，按照發生額的60%扣除，但最高不得超過當年銷售（營業）收入的5‰
2018-08-09 14:31:07
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