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meizi老師
職稱： 中級會計師
2018-12-19 11:37
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老師一般納稅人如果進項是100,銷項是1000,那么就是1000-100=900*0.06=54是稅對吧，那到月底怎么結轉這個進項和銷項的數呢，謝謝
答： 您好 請問100跟1000是稅款么
我們是一般納稅人，進項大于銷項的時候不用結轉對吧，這個月銷項大于進項才需要結轉對嗎
答： 是的，有交稅才需要結轉
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
一般納稅人本期只有進項如何結轉稅金
答： 你好 22號文： （六）月末轉出多交增值稅和未交增值稅的賬務處理。 月度終了，企業應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。對于當月應交未交的增值稅，借記“應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）”科目，貸記“應交稅費——未交增值稅”科目；對于當月多交的增值稅，借記“應交稅費——未交增值稅”科目，貸記“應交稅費——應交增值稅（轉出多交增值稅）”科目。
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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