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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-12-19 10:38

月末形成增值稅留抵稅額的情形,是不需要做賬務處理的。

溪溪溪 追問

2018-12-19 10:44

如果是季末呢

張艷老師 解答

2018-12-19 10:47

只要是當期形成增值稅留抵稅額的情形,是不需要做賬務處理的。

溪溪溪 追問

2018-12-19 10:49

謝謝老師

張艷老師 解答

2018-12-19 10:49

不客氣的,祝您學習愉快,工作順利,如果您對我的解答滿意,請給老師一個五星評價,非常感謝!

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相關問題討論
你好,增值稅是抵扣票面稅額部分 企業所得稅是抵扣不含稅金額部分 所得稅按 不含稅金額*所得稅稅率抵扣的
2018-07-23 08:55:56
月末形成增值稅留抵稅額的情形,是不需要做賬務處理的。
2018-12-19 10:38:27
你好!對的 不可以抵扣進項的,可以抵扣企業所得稅的
2020-03-09 15:53:46
你好,您的具體業務是什么呢? 如果是一般納稅人,購入環節取得增值稅專用發票符合條件可以計入進項稅額抵減銷項稅額
2020-01-31 22:20:46
你好 如果是一般納稅人取得了專用發票,稅額部分抵扣增值稅 不含稅部分,是可以抵扣所得稅的
2023-01-16 11:45:47
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