會計學堂輔導老師 追問

2018-12-18 16:27

不是

鄒老師 解答

2018-12-18 16:28

你好，那這些都是什么款項？

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-18 16:29

是這樣，我們公司成立時實收資本里有100萬的，會計做帳一直就把這筆錢掛在其他應收款，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋？

鄒老師 解答

2018-12-18 16:30

你好，把這個錯誤的分錄沖銷就是了

會計學堂輔導老師 追問

2018-12-18 16:32

財務那邊就默認這錢是通過銀行的，實際上銀行已經(jīng)凍結了 ，現(xiàn)在國稅要是問起該做如何的合理解釋，但是他們已經(jīng)通過國稅申報了

鄒老師 解答

2018-12-18 16:33

你好，分錄錯誤就沖銷就是了，這個是最好的應對辦法
稅局問起只能說是錯誤了做相反分錄沖銷了