依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:38

那我是一般納稅人，然后就是二季度的時候忘記報這個季度報表了，現在是三季度了，需要補二季度的嗎？

依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:39

現在問題是她本季金額和本年累計金額一致。額，這個原因是不是由于我二季度沒有報的原因？恩，不然這個數據應該是和本年累計金額一樣吧

辜老師 解答

2018-10-23 11:39

那你就要把2、3季度的數據一起在這個月申報

依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:40

哦，我手動把那個本年累計金額輸一下，可以嗎？

辜老師 解答

2018-10-23 11:41

本年累計是公式設置的，你只能吧本月的數據改為4-9月的數據

依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:45

就是我這個公司是五月份成立的做賬，當時業務也不熟悉，所以二季度沒有報季度報表。那這個三季度不是不一祥了

辜老師 解答

2018-10-23 11:45

沒辦法，因為你二季度沒有申報利潤表的數據，你只能加在三季度報表里面

依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:46

資產負債表不用改吧，

辜老師 解答

2018-10-23 11:46

資產負債表是按期末數填列的，不用改

依＆沐#% 追問

2018-10-23 11:48

嗯，老師這個稅務局查賬的時候會不會說呀？

辜老師 解答

2018-10-23 13:17

不會的，你這是利潤表的數據漏申報 了一起，你如果跟你的財務報表不一致的話，要解釋的