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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2018-12-18 15:18

您好!借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬

會丫頭 追問

2018-12-18 15:21

我是看網上說:借:勞務成本,貸:應付職工薪 ,借:應付職工薪,貸:主營業務成本,這樣是錯的吧

宋生老師 解答

2018-12-18 15:23

您好!這個有問題了。后面這個分錄是錯的。

會丫頭 追問

2018-12-18 15:29

過路費,油費,保險費是不是都是,借:主營業務成本,貸:銀行存款,
不用計提,

宋生老師 解答

2018-12-18 15:30

您好!你發生的時候就入。如果你還沒有付錢,就先掛在賬上

會丫頭 追問

2018-12-18 15:34

我做的是:借:主營業務成本,借:其他應收款,
做其他應收款是因為,錢全部從老板出去的,老板再來報

宋生老師 解答

2018-12-18 15:35

您好!這樣應該是計入其他應付款。

會丫頭 追問

2018-12-18 15:39

但是,都是老板先把錢轉走了, 這所有的款,都是有他付的

宋生老師 解答

2018-12-18 15:44

您好!如果之前就先轉走了,就是沖減其他應收了。

會丫頭 追問

2018-12-18 15:51

我沒明白的是,為什么有些主營業務成本需要從庫存商品里走,像工資,過路費,加油款,保險,又直接從主營業務成本中走。

宋生老師 解答

2018-12-18 15:54

您好!一般服務行業就不會從庫存商品了。
如果是商貿或者工業就是入庫存商品

會丫頭 追問

2018-12-18 15:56

我們公司是商貿
只是有運輸

宋生老師 解答

2018-12-18 15:59

您好!如果是這樣的話,主營業務成本是商品。
工資這些是計入期間費用

會丫頭 追問

2018-12-18 16:01

但是,他的主營業務就是運輸貨物

宋生老師 解答

2018-12-18 16:03

您好!你不是說是商貿嗎?

會丫頭 追問

2018-12-18 16:04

是的

宋生老師 解答

2018-12-18 16:04

你好!那運輸是為商貿服務嗎?還是2個都是主營業務

會丫頭 追問

2018-12-18 16:05

營業執照上有運輸這一項
因為現在辦物流公司辦不到

會丫頭 追問

2018-12-18 16:06

兩個都是主營業務

宋生老師 解答

2018-12-18 16:07

您好!你這個運輸是幫自己運輸還是幫別人運輸。

會丫頭 追問

2018-12-18 16:08

給客戶從湖北運煤到外地

宋生老師 解答

2018-12-18 16:10

您好!那建議你主營業務收入下面設置商品銷售收入/運輸收入。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!借主營業務成本-人工費 貸應付職工薪酬
2018-12-18 15:18:16
單位職工嗎 ? 1、計提工資、社保和公積金時: 借:勞務 成本科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-01-13 11:09:28
你好,這具體是什么錢呢
2020-06-28 15:28:01
可以的。通過個人往來核算。
2018-10-29 17:04:39
你好 付工資 算進項是什么意思
2018-12-29 13:55:23
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