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英老師

職稱中級會計師

2018-12-17 11:13

同學好,不能分清的進項稅需要按收入的比例做進項稅額轉出

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同學好,不能分清的進項稅需要按收入的比例做進項稅額轉出
2018-12-17 11:13:18
包括的,包括其他業(yè)務收入
2019-05-26 14:39:56
適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數(shù)據對不得抵扣的進項稅額進行清算。
2021-12-17 13:58:08
你好,同學。借:管理費用、主營業(yè)務成本 貸:應交增值稅-進項稅額轉出,銷售收入正常入賬即可
2021-03-04 10:40:15
你好 進項轉出的是轉出進價的稅額 而不是銷價的稅額 所以用免稅金額乘以稅率是不正確的
2019-10-11 10:40:40
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