安琪???? 追問

2018-12-14 14:13

就是已經為我們公司干活了，只不過勞動合同還沒轉過來 ，也做營業外支出嘛？

安琪???? 追問

2018-12-14 14:17

但是現在是他們部門領導已經把這個錢給他，也就是被慰問的人了，我就不知道怎么把這個錢給他們部門領導了

meizi老師 解答

2018-12-14 14:19

你好  如果已經存在了勞動關系的話 就做管理費用里面  掛老板墊付的 沖其他應付款

安琪???? 追問

2018-12-14 14:22

這個分錄怎么做呢？

meizi老師 解答

2018-12-14 14:24

你好  借方管理費用-福利費 貸方應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方其他應付款   支付給老板借方其他應付款貸方銀行

安琪???? 追問

2018-12-14 14:28

但是他們部門領導工資也是還沒到這邊發，也可以這么做分錄是嘛？

meizi老師 解答

2018-12-14 14:31

你好那你就掛其他應付款  付給領導了 再做支付的分錄