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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-11 17:08

同學 你好
可以把計入管理費用的費用化金額調整一部分出來作為營業(yè)成本

笑笑 追問

2018-12-11 17:18

分錄應該怎么做呢?

笑笑 追問

2018-12-11 17:19

老板要求我做庫存商品 我現(xiàn)在不知道該如何調整

bamboo老師 解答

2018-12-11 17:36

你那有沒有庫存商品
你做進管理費用的分錄可以寫一下嘛

笑笑 追問

2018-12-11 18:12

<div>領用原材料的時候:借:研發(fā)支出――費用化貸:原材料 月末結轉到管理費用</div><div>借:管理費用――研發(fā)費用貸:研發(fā)支出――費用化支出 所以,就沒有了生產成本,同時也就沒有庫存商品,這個月,老板讓開了92萬的票,具體的清單就是實驗室研發(fā)的一些產品</div>

bamboo老師 解答

2018-12-11 18:14

借:管理費用――研發(fā)費用 借方紅字
   貸:生產成本  借方藍字
借:庫存商品 
   貸:生產成本
結轉銷售成本
借:主營業(yè)務成本
   貸:庫存商品

笑笑 追問

2018-12-11 18:26

那我要是直接反結賬到當期修改憑證,直接把領用的原材料及人工工資,做入生產成本,這樣是否可以

bamboo老師 解答

2018-12-11 18:28

如果你能直接反結賬到當期修改憑證,直接把領用的原材料及人工工資,做入生產成本 那當然就更好了 不過你資產負債表跟利潤表的數(shù)字就不一樣了

笑笑 追問

2018-12-11 18:36

只要年報的財務報表正確就可以了吧 那實驗室生產產品產生的水電費該如何處理,

bamboo老師 解答

2018-12-11 19:00

嗯 年報正確就可以了 實驗室生產產品產生的水電費計入制造費用 最后進入生產成本

笑笑 追問

2018-12-11 19:10

如果這樣做,我們企業(yè)的研發(fā)費用就會減少,對于企業(yè)所得稅匯算清繳時研發(fā)費用的加計扣除就會有影響,請問,可以不做成本嗎

bamboo老師 解答

2018-12-11 19:24

一般來說研發(fā)支出計入研發(fā)費用,形成的產品銷售收入沖減研發(fā)費用。你可以少點計入成本 ,不然到時候匯算清繳也要讓你調成本的。稅務也不會讓你多加計扣除的。

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相關問題討論
你好! 可以把之前記入管理費用的支出。調整一部分記入成本
2018-12-11 17:40:50
同學 你好 可以把計入管理費用的費用化金額調整一部分出來作為營業(yè)成本
2018-12-11 17:08:07
你好,不能的,這個是不能的
2021-03-11 15:33:52
借管理費用-研發(fā)支出 貸生產成本
2020-01-11 15:23:57
您好,您的更正分錄正確。
2018-07-05 09:41:35
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