EE 追問

2018-12-11 15:49

注冊前老板墊付10萬用于開銷，現在花了9萬，一開始10萬我做了其他應付款，現在我可以這樣寫分錄嗎，借:其他應付款，貸:銀行存款9萬，實收資本1萬，這樣可以嗎？

辜老師 解答

2018-12-11 16:05

老板墊付的是10萬，你賬面確認的其他應付就是10萬，你花銷的9萬是要入費用的，不是沖減其他應付款的

EE 追問

2018-12-11 16:09

之前是個人賬戶轉賬的，現在對公賬戶開好了，我要把剩余的1萬轉到對公賬戶，不能直接把1萬其他應付款直接轉成實收資本嗎，然后我再把花銷出去的9萬報銷

辜老師 解答

2018-12-11 16:19

你實際股東墊付的是10萬，這是公司欠他的債務，你要根據債務金額轉實收資本的

EE 追問

2018-12-11 16:23

那我現在想把剩下的1萬轉實收資本，要怎么做分錄，才是合理的？

辜老師 解答

2018-12-11 16:51

你剩下的1萬，不能轉實收資本的，沒有依據的

EE 追問

2018-12-11 17:03

好的，明白，謝謝

辜老師 解答

2018-12-12 11:17

好的，客氣，幫到你就好