MZ Chow 追問

2018-12-10 15:48

是的

鄒老師 解答

2018-12-10 15:49

你好
借；主營業務成本   貸；應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）

MZ Chow 追問

2018-12-10 15:49

不是，是自己算的退稅額與退回來的退稅額有差額

鄒老師 解答

2018-12-10 15:49

你好，是有部分稅款沒有退回，還是你單位計算數據錯誤了？

MZ Chow 追問

2018-12-10 15:52

算錯了，差額是0.01.因為是去年的出口，去年先把不予退稅部分結轉成本，今年才退的稅

鄒老師 解答

2018-12-10 15:53

你好，你之前錯誤分錄金額是？正確的分錄金額應當是？

MZ Chow 追問

2018-12-10 16:01

是這樣的

鄒老師 解答

2018-12-10 16:04

你好，我知道分錄是這樣，我需要知道你之前錯誤的金額是多少，正確的金額應當是多少，才好知道調整分錄是什么
借；其他應收款   貸；應交稅費——應交增值稅（出口退稅 ）   0.01 或-0.01

MZ Chow 追問

2018-12-10 16:11

之前的會計是分幾筆分錄的，有些亂。我也是按這筆分錄調整的，應該是對的

鄒老師 解答

2018-12-10 16:12

你好，還有什么疑問嗎