夢津美 追問

2018-12-10 12:35

就是對方開不來暫估金額的發票

夢津美 追問

2018-12-10 12:36

實際消費了那么多油錢，但是當時項目組沒說要求他們開發票，現在要求開，然后說開不出那么多的金額

bamboo老師 解答

2018-12-10 12:37

那這樣的話  沒開的發票 你只能沖銷暫估 然后計入營業外支出 或者找別的車輛油費發票代替

夢津美 追問

2018-12-10 12:46

暫估的還能調整明細嗎？
當時是，借工程施工/汽車油費
借工程施工/機械租賃費
貸應付賬款/暫估
其實結算下來，機械租賃費還多些，怎么調整？把一部分油費調成機械租賃費？機械租賃費發票可以開到

bamboo老師 解答

2018-12-10 12:49

暫估的可以調整 你先把結轉的調整回來 然后再調整明細 如果是機械租賃費發票可以開到那你調整暫估明細

夢津美 追問

2018-12-10 13:39

老師，暫估的總金額不調整，只是把一部分油費調整到機械租賃費，我該怎么調整分錄？

bamboo老師 解答

2018-12-10 13:40

借：工程施工/汽車油費 借方紅字
   貸：工程施工/機械租賃費 借方藍字

夢津美 追問

2018-12-10 13:53

老師，暫估的總金額不變，這樣做油費和租賃費調整分錄，就不影響結轉的了吧，也就是不用把結轉的調整回來了是嗎？

bamboo老師 解答

2018-12-10 13:54

對的 這樣的話 不用把結轉的調整回來了 這期繼續結轉就可以了

夢津美 追問

2018-12-10 13:59

好的，謝謝老師！

bamboo老師 解答

2018-12-10 14:00

不用謝 滿意請給五星好評 祝你工作順利

夢津美 追問

2018-12-10 14:01

老師，還想問下，要是調整后，暫估的租賃費還是暫估少了，該怎么辦？

bamboo老師 解答

2018-12-10 14:04

你可以繼續調整啊 或者你事先多調整一點油票