614361799 追問

2018-12-09 12:18

沒有收取貨物勞務(wù)，就是一個預(yù)先充值的款項，現(xiàn)在賬面上的款項余
額不需要歸還了，但是賬面余額大于系統(tǒng)硬盤數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)對不上，咋辦？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 12:20

你好，可以作為營業(yè)外收入的，金額不大可以不用考慮增值稅問題

614361799 追問

2018-12-09 12:23

但是賬面余額大于系統(tǒng)硬盤數(shù)據(jù)，賬面有近30萬，硬盤只有近10萬，數(shù)據(jù)對不上，咋個辦？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 13:10

你好，這個考慮是不是有出庫過，按理不可能有這么大的差額

614361799 追問

2018-12-09 17:25

如果查不出為啥有這么大的差額，那要咋個處理呢？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 17:38

你好，那就借其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入

614361799 追問

2018-12-09 18:22

分錄的金額是賬面余額嗎？得以哪些資料做附件呢？

徐阿富老師 解答

2018-12-09 18:50

你好，最好是能取得不用支付的證明或者自己單位經(jīng)辦人的證明，領(lǐng)導(dǎo)簽字

614361799 追問

2018-12-09 19:22

嗯！謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-12-09 19:36

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝