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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-06-09 11:06

你好，如果有資金償還
借；其他應付款，貸；銀行存款等科目
如果沒有資金償還
借；其他應付款，貸；營業外收入

楚云 追問

2020-06-09 11:14

賬面上已經是借方其他應付款了，不是應該對沖，在貸方嘛？

鄒老師 解答

2020-06-09 11:21

你好，你是指清理之前其他應付款已經在借方余額了？
如果是這樣，那應當收回這個款項，如果無法收回就需要按壞賬處理的

楚云 追問

2020-06-09 11:22

是的借方有余額了，應該是款付了，發票沒收到

鄒老師 解答

2020-06-09 11:28

你好，如果費用確實發生了，只是沒有取得發票，那可以這樣補做分錄
借；管理費用等科目，貸；其他應付款

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相關問題討論
實際發放，借：管理費用-工資 貸：其他應付款
2023-01-04 10:31:36
您好！這個屬于差錯更正，要查明原因后再來更正哦
2022-05-10 18:44:48
你好； 收到錢 這個可能是借款 或者是 保證金這類的款 ； 后期需要退還的錢
2021-11-02 17:03:37
你好， 公司給員工報銷的汽車加的油 借管理費用 貸 銀行存款
2021-04-25 08:49:06
你好，如果是通過銀行賬戶退款，是貸記銀行存款的。
2020-07-15 14:48:45
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