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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-06 16:51

你好
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款
借;利潤分配——未分配利潤  貸;以前年度損益調(diào)整

學徒 追問

2018-12-06 16:57

借,利潤分配_未分配利潤    貸:應交稅費_所得稅  
繳納是借:應交稅費_所得稅   貸:銀行存款
這樣做可以嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 16:58

你好,你單位是沒有以前年度損益調(diào)整這個科目嗎

學徒 追問

2018-12-06 17:01

老師說有沒有預交的還是?

鄒老師 解答

2018-12-06 17:02

你好,是你單位會計軟件中有沒有 以前年度損益調(diào)整這個科目

學徒 追問

2018-12-06 17:02

如果一年沒有交所得稅,匯算清繳的時候交,這個科目怎么做啊

鄒老師 解答

2018-12-06 17:03

你好
借;以前年度損益調(diào)整   貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅  貸;銀行存款

學徒 追問

2018-12-06 17:08

以前年度損益調(diào)整 這個科目,做的時候把一年交的所得稅相加在一起了嗎?

鄒老師 解答

2018-12-06 17:09

你好,這個是根據(jù)你匯算清繳補交的稅款做這個分錄

學徒 追問

2018-12-06 17:13

比如我匯算清繳補稅是200  那么以前年度損益做200
是這樣嗎

鄒老師 解答

2018-12-06 17:14

你好,是的,是這樣處理

學徒 追問

2018-12-06 17:20

那如果季度沒有交過所得稅,匯算清繳的時候交所得稅分錄也是這樣做嗎?

鄒老師 解答

2018-12-06 17:20

你好,是的 
借;以前年度損益調(diào)整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅
借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款

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相關問題討論
您好,是需要的,借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應交稅費--應交所得稅,借應交稅費--應交所得稅貸銀行存款,假如用以前年度損益調(diào)整的話,還需要結轉,借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
金額不大,可以直接確認為當期所得稅費用,借:所得稅費用 貸:應交稅費—應交所得稅 繳納是,借:應交稅費—應交所得稅 貸:銀行存款
2020-04-27 11:00:28
1、匯算清繳后補繳的所得稅的會計分錄是: (1)補計提: 借:未分配利潤-補繳企業(yè)所得稅 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 (2)支付時: 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2019-05-06 10:20:46
你好,具體的調(diào)整的是什么業(yè)務?
2021-05-13 16:48:33
借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費,應交企業(yè)所得稅借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整。
2021-11-11 09:33:05
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