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老師好。咨詢一下，10月份的有一張進項發票，對方已經作廢，我不知情，已經驗證通過，后發現問題。已經入成本，入進項稅?，F在已經紅字沖回，重新做賬，進項稅額轉到哪？借進項稅額轉出貸未交增值稅？進項稅額轉出不平
嘻嘻
于2018-12-05 16:05 發布 ??672次瀏覽
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徐阿富老師
職稱： 中級會計師
2018-12-05 16:06
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老師好。咨詢一下，10月份的有一張進項發票，對方已經作廢，我不知情，已經驗證通過，后發現問題。已經入成本，入進項稅?，F在已經紅字沖回，重新做賬，進項稅額轉到哪？借進項稅額轉出貸未交增值稅？進項稅額轉出不平
答： 你好，借原材料庫存商品或管理費用 貸應交稅費（進項稅額轉出）
老師，我現在有一問題請教一下。 10月份收到一張專用發票，已經認證并做賬： 借: 庫存商品 應交稅費--進項稅 貸：銀行存款 11月已經認證，錢已經在10月憑證上支付，12月接到稅務通知，說對方已經把此張發票作廢，現在要求我公司做進項稅轉出，現在對方重新開了一張同樣金額的稅票。求：1：進項轉出的分錄 2：對方新開票的分錄謝謝！
答： 做轉出時這樣處理: 借:應付賬款 貸: 庫存商品 應交稅金-應交增值稅--進項轉出 待收到對方開出的發票時: 借:庫存商品 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:應付帳款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
購買原材料發票已認證后，對方吳作廢，稅務要求進項稅額轉出，對方又重新開了發票。 作廢發票也已經入賬了，進項稅額轉出分錄怎么做，還有沖減怎么沖減進項稅額。 求整個過程分錄。
答： 你好！借：原材料 貸：應交稅費—進項稅轉出
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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