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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-12-05 14:13

1先做暫估分錄，等以后發(fā)票后再沖紅，再按發(fā)票金額重新編制憑證。
2正常做確認收入，結轉成本的分錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:15

1我可以先掛往來嗎？借應付賬款，貸銀行存款，發(fā)票到了之后我再借主營業(yè)務成本 貸應付賬款嗎。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:16

確認收入是借庫存現金/銀行存款/應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅是這樣嗎

張艷老師 解答

2018-12-05 14:17

建議還是先做暫估分錄，這樣有入庫記錄。

一直都在路上 追問

2018-12-05 14:19

可是我們屬于服務，可以做暫估嗎？做暫估的話應該是借暫估入庫 貸銀行存款是嗎？如果發(fā)票到了做分錄的話是怎么做呢

張艷老師 解答

2018-12-05 14:47

您如果是接受服務的一方，可以這樣做

借：管理費用等--服務費
      貸：銀行存款
等取得發(fā)票時，直接貼到這個憑證后面就可以了。

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相關問題討論
1先做暫估分錄，等以后發(fā)票后再沖紅，再按發(fā)票金額重新編制憑證。 2正常做確認收入，結轉成本的分錄。
2018-12-05 14:13:29
你好，小規(guī)模納稅人，如果是收到不開票的收入 借：銀行存款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅
2023-04-17 13:00:48
開發(fā)票就需要確認收入了，借應收 貸主營業(yè)務收入應交稅費應交增值稅
2019-08-09 15:22:54
您好，預收的賬款，先記賬預收賬款-XX公司；等開票后再申報納稅。
2018-08-30 11:23:16
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業(yè)務收入 貸：主營業(yè)務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發(fā)生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發(fā)生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發(fā)生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發(fā)生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業(yè)務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業(yè)務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業(yè)合同完工
2022-05-23 17:53:22
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