你好我公司十月份收到一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總金額為15005.20，共有8個(gè)品種其中一個(gè)品種開(kāi)錯(cuò)了，在進(jìn)項(xiàng)未抵扣的情況下我們申請(qǐng)了紅字信息表，只開(kāi)具了那個(gè)品種的紅字信息金額為9240 紅字發(fā)票是10月開(kāi)出的，11月份到我手。但是我11月份在抵扣進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候把那份15005.20的給抵扣了填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是被顯示說(shuō)不匹配當(dāng)月沒(méi)有紅字信息表請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出我該如何操作？？？

Kim

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-05 12:01

就是填在你的申報(bào)表里面進(jìn)項(xiàng)稅日轉(zhuǎn)出啊

MT 追問(wèn)

2018-12-05 13:41

詳細(xì)規(guī)則：
比對(duì)規(guī)則代碼 : 011021005
比對(duì)名稱 : 紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額比對(duì)
比對(duì)類型 : 票表比對(duì)
監(jiān)控級(jí)別 : 強(qiáng)制
比對(duì)內(nèi)容 : 紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
比對(duì)結(jié)果 : 不通過(guò)
比對(duì)結(jié)果詳細(xì)說(shuō)明 : 當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”2797.24元，《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額4071.72元。相差金額1274.480000元

Kim 解答

2018-12-05 13:51

你紅沖的發(fā)票的稅額是多少，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額就改是多少啊

MT 追問(wèn)

2018-12-05 14:22

這筆進(jìn)項(xiàng)稅額的金額是1274.48 上個(gè)月開(kāi)具的紅字信息表紅字發(fā)票，這個(gè)月我還開(kāi)了一份2797.24的原本合計(jì)應(yīng)該是4071.72 但是他就顯示當(dāng)期開(kāi)具2797.24 沒(méi)有加上1274.48

Kim 解答

2018-12-05 17:07

上個(gè)月開(kāi)的紅字發(fā)票，你這個(gè)月申報(bào)就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊

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