思雨 追問

2018-12-05 10:12

當時付給別人的車輛過戶費，沒有發票

郭老師 解答

2018-12-05 10:13

你好，正常做就可以，沒有發票匯算清繳調增

思雨 追問

2018-12-05 10:16

老師的意思是直接做費用，不做其他應收？他是17年做的帳，我現在咋辦呢

郭老師 解答

2018-12-05 10:16

你好，借費用貸其他應收款

思雨 追問

2018-12-05 10:25

老師，年末的時候，往來需要清理一下，改調的要調，是吧？

郭老師 解答

2018-12-05 10:28

你好，不應年末就可以調整，你知道以后收到發票的，年中就可以調整的

思雨 追問

2018-12-05 10:44

老師，還有付給別人的工資，掛了其他應收，怎么辦呢？

思雨 追問

2018-12-05 10:45

因為公司是銷售行業，但實際上是付給別人的工資

郭老師 解答

2018-12-05 10:48

你好，工資你不計提嗎？不是你員工的？

思雨 追問

2018-12-05 10:57

就是不是員工的，是付給包工頭的，但公司對外又是銷售

郭老師 解答

2018-12-05 10:59

你好，借成本費用相關科目貸其他應收款，和上面一樣做

思雨 追問

2018-12-05 11:01

公司在外帳上是銷售產品啊，借哪個成本費用呢

郭老師 解答

2018-12-05 11:02

你好，我說的是包工頭的工資

郭老師 解答

2018-12-05 11:03

銷售商品的確認收入