請問差旅費報銷時發票多開了，實際費用沒有發票金額多，怎么做賬

答： 你好，你可以根據實際費用金額入賬 借；管理費用——差旅費 貸；庫存現金等科目

請問差旅費報銷時，發票金額小于實際付款金額，可以按發票金額報銷嗎？因為實際付款多付了

答： 同學您好，同學您好，你好，可以的， 沒問題?????

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，去年我做的差旅費3500，實際上4500。后面付的發票也是4500.今年該怎么調

答： 你好，今年補做 1000元入賬 借：以前年度損益調整 1000，貸：庫存現金等科目??1000