老師，去年我做的差旅費3500，實際上4500。后面付的發票也是4500.今年該怎么調

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2021-08-20 16:12

你好，今年補做 1000元入賬
借：以前年度損益調整 1000，貸：庫存現金等科目 1000

銀色施華洛追問

2021-08-20 16:42

老師您看我是這樣調可以么借：管理費用-業務招待費1000
貸：庫存現金1000

銀色施華洛追問

2021-08-20 16:42

摘要就寫調整2020年幾月份幾號憑證少記錄錯誤

鄒老師解答

2021-08-20 16:45

你好，不可以。跨年的損益事項，需要通過以前年度損益調整科目核算，而不能直接通過損益科目核算的

銀色施華洛追問

2021-08-20 16:47

那要是多記錄了200元該怎么調麼

鄒老師解答

2021-08-20 16:48

你好，要是多記錄了200元的費用，調整分錄是
借：庫存現金等科目 200
貸：以前年度損益調整 200

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