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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-11-26 21:52

非金融機構3個月的借款,到期續借

bamboo老師 解答

2018-11-26 21:54

這個錢你還了 再借的話 
借:銀行存款 
    貸:其他應付款——某某

畫筆 追問

2018-11-27 19:11

老板現在是要發去年的利潤分紅,有筆3萬多的帳掛著 我沒有意識到那筆3萬會收不回來,現在他要我把那三萬做壞賬  那如果現在按照去掉那三萬的分了 到時候那三萬又收回來了怎么弄呀

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:14

那你可以等確定好了再做賬務處理

畫筆 追問

2018-11-27 19:15

到時候收回來是在按照比例分了那三萬嗎

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

我做的是內帳 沒有做分錄

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

就是我們上級的錢 才能付下集的帳

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

老板說我們收不到這筆錢 就不付這筆款

畫筆 追問

2018-11-27 19:26

那如果做壞賬 我們應該都要做吧

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:44

內帳那你就先做壞賬準備

畫筆 追問

2018-11-27 19:58

那我的應收做壞賬 那我的應付可以做營業外收入嘛  不然這筆款如果真的不用支付 那我的利潤還是不準確

bamboo老師 解答

2018-11-27 19:58

可以選擇計入壞賬準備 也可以選計入營業外支出

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非金融機構3個月的借款,到期續借
2018-11-26 21:52:55
您好!1. 借款先借銀行存款 貸短期借款等。可供出售金融資產的初始計量  ①股票投資  借:可供出售金融資產——成本(公允價值與交易費用之和)  ??? 應收股利(已宣告但尚未發放的現金股利)  ??? 貸:銀行存款等  ②債券投資  借:可供出售金融資產——成本(面值)  ??? 應收利息(實際支付的款項中包含的利息)  ??? 可供出售金融資產——利息調整(差額,也可能在貸方)  ??? 貸:銀行存款等  2.可供出售金融資產后續計量  (1)可供出售金融資產持有期間取得的利息或現金股利,應當確認為投資收益。  可供出售金融資產是債券投資的,應采用實際利率法計算利息,并計入當期損益。  可供出售金融資產為分期付息、一次還本債券投資:  借:應收利息(債券面值×票面利率)  借(或貸):可供出售金融資產——利息調整(差額)  ??? 貸:投資收益(期初攤余成本×實際利率)  ??????? 可供出售金融資產為一次還本付息債券投資:  借:可供出售金融資產——應計利息(面值×票面利率)  借(或貸):可供出售金融資產——利息調整(差額)  ??? 貸:投資收益(期初攤余成本×實際利率)  (2)資產負債表日,可供出售金融資產應當以公允價值進行后續計量,公允價值變動計入所有者權益(資本公積——其他資本公積)。  借:可供出售金融資產——公允價值變動  ??? 貸:資本公積——其他資本公積  或相反的處理。  (3)出售(終止確認)時,售價和賬面價值的差額計入投資收益;同時,將“資本公積——其他資本公積”轉出,計入當期損益。  借:銀行存款等(實際收到的金額)  ??? 貸:可供出售金融資產——成本  ??????????????????????? ——公允價值變動等  ??? 貸(借):投資收益(差額)  借(或貸):資本公積——其他資本公積  ??? (公允價值累計變動額)  ??? 貸(或借):投資收益
2017-06-10 18:24:08
融資租賃在會計上通常被視為一種借款交易,因為承租人通過支付租金的方式獲得租賃資產的使用權,而出租人則為承租人提供了融資服務。以下是融資租賃的會計賬務處理分錄: 出租人(金融機構)會計賬務處理: 確認租賃收入: 借:長期應收款 - 融資租賃款 貸:租賃收入 確認租賃資產: 借:租賃資產 貸:未實現融資收益 承租人會計賬務處理: 確認租賃負債和長期應付款: 借:固定資產 - 融資租入固定資產 貸:長期應付款 - 融資租賃應付款 確認每期應付租金: 借:長期應付款 - 融資租賃應付款 貸:銀行存款 確認每期利息費用(如有): 借:財務費用 - 利息費用 貸:銀行存款 確認每期折舊費用(如有): 借:制造費用 / 管理費用 等相關科目 貸:累計折舊
2024-01-07 16:44:34
融資租入的固定資產按租賃協議的設備價款、運輸費、途中保險費、安裝調試費等各項費用,確定入賬價值。 入賬價值時 借:固定資產—融資租入的固定資產 貸:長期應付款—融資租憑費 每年支付融資租憑費時 借:長期應付款—融資租憑費 貸:銀行存款
2019-12-04 16:35:55
您好,您當時具體是怎么做的
2019-07-25 12:49:05
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