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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-23 20:00

哪位老師給解答一下?

陳娟老師 解答

2018-11-23 21:51

建賬后做的 如果退回就做相反分錄

ZFy 追問

2018-11-23 22:07

以前沒有做賬的,就是記一下而已,以前也沒有會計,就是辦公室的一個人負責人登記一下,2017年接手做賬后就沒有管以前的帳了,就等于從新開始一樣

陳娟老師 解答

2018-11-24 09:04

那就把錢退給,然后記下流水,所有都弄清后,在建賬

ZFy 追問

2018-11-26 00:33

老師,我們已經建帳快兩年了,怎么辦?!我們這里是民間非營利組織,可不可以沖減費用支出

ZFy 追問

2018-11-26 00:36

在我的手上錢退回來了,銀行存款增加了, 
要嘛,做收入?也不合理吧?!

ZFy 追問

2018-11-26 00:39

多收的入網費,退給原來的公司,這也是在以前年度發(fā)生的,怎么處理?老師請指教?!

陳娟老師 解答

2018-11-26 10:12

您好,不好意思這么久才答復 
不能做收入,可以直接走非限定性凈資產。 
借:銀行存款 
      貸:非限定性凈資產 
因為是以前年度的,以前年度的最后都歸集到非限定性凈資產,直接走這個科目

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哪位老師給解答一下?
2018-11-23 20:00:34
以前年度的海運費不可以抵減本年度的企業(yè)所得稅。外幣存款戶的流水可以補錄。以前年度費用可以入財務賬,但不可以抵減本年度利潤,在企業(yè)所得稅匯算清繳時要做納稅調整
2018-12-19 15:10:13
你好;? ?需要入賬的; 這個是在公司業(yè)務發(fā)生的; 記得入賬的;賬實不符合;到時可能涉及偷漏稅 的風險的??
2022-07-27 19:27:19
你好; 借銀行存款貸非限定性凈資產
2022-03-29 12:50:44
你好 你們網銀里面應該有銀行明細賬的 先去查詢下
2019-06-20 15:45:00
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