shirley 追問

2019-09-17 18:01

老師怎么做分錄

shirley 追問

2019-09-17 18:02

我們是要算入2018年收入的退款項目

郭老師 解答

2019-09-17 18:05

一八年的年報已經報了嗎，如果申報了你需要修改的，不修改的話就做到一九年的當年損益和去年的一樣做

shirley 追問

2019-09-17 18:11

18年年報已經報了，怎么修改？

郭老師 解答

2019-09-17 18:13

去稅務局可以修改的，找你專管員
建議你不修改做到當年損益里面

shirley 追問

2019-09-17 20:02

但是要降低18的企業所得稅，所以這種情況怎么做？

郭老師 解答

2019-09-17 20:27

去修改18年的匯算清繳了

shirley 追問

2019-09-17 20:27

18年匯算清繳不能改

shirley 追問

2019-09-17 20:27

怎么辦呢

郭老師 解答

2019-09-17 20:29

那你18年的所得稅降低不了了
做到這個月降低今年的所得稅

shirley 追問

2019-09-18 12:15

郭老師，民辦非營利學校可以用以前年度損益調整這個科目嗎？

郭老師 解答

2019-09-18 12:18

你沒有這個科目的，

shirley 追問

2019-09-18 12:19

那如果要調整上一年度收入和費用，用什么科目？增加費用用哪一個科目

郭老師 解答

2019-09-18 12:24

還是和你之前的科目一樣的，調整到今年里面的

shirley 追問

2019-09-18 12:25

我不明白怎么做分錄

郭老師 解答

2019-09-18 12:26

之前分錄怎么做的
這個是什么業務

shirley 追問

2019-09-18 12:30

借：管理費用，貸銀行存款，月底結轉做，借非限定性資產，帶管理費用

郭老師 解答

2019-09-18 12:36

實際業務是什么，

shirley 追問

2019-09-18 13:22

2018年購買了一批教輔資料，但是沒收到發票，當時會計就沒入賬，匯算清繳前收到了發票，怎么把這次費用記到2018年？分錄怎么做

郭老師 解答

2019-09-18 13:24

做到今年。19年匯算清繳扣除