123 追問

2018-11-15 08:36

老師我們的企業所得稅報表我看了一下就填三個數一個是營業收入，一個是營業成本，還有就是利潤總額，他就把利潤總額填錯了！到年底時我只要把年底這一季度的填對就行是吧？以前的不影響是吧

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:38

對，對著你12月份的利潤表把這個數字調整就可以

123 追問

2018-11-15 08:46

老師我在利潤表上上調，怎么調啊！我看了一下他以前的利潤表都是對的，只是報企業所得稅時報錯了！那我到12月底時利潤表的怎么調，

暖暖老師 解答

2018-11-15 08:48

你調整時在要填寫的納稅審報表上調整啊，不是在財務報表上

123 追問

2018-11-15 17:25

好的，老師那他這個納稅申報表上的營業成本到底是把利潤表上的營業收入減利潤炒過來，還是把利潤表上的營業成本直接抄過來，這兩個數是不一樣的

暖暖老師 解答

2018-11-15 17:51

按你的利潤表數字為準進行調整處理

123 追問

2018-11-16 10:44

老師內賬上的物業費，房租費該不該攤銷啊！

暖暖老師 解答

2018-11-16 10:49

是的，需要在年度內進行攤銷處理的