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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-11-12 16:16

這個轉出未交增值稅是增值稅結轉倒擠出來的數字。

一只小錦李 追問

2018-11-12 16:18

進項稅和銷項稅總數都是對的,就轉出未交余額是負的,其余幾個稅種的總數就是下月該交的數。總共加起來總數又成負數了。

一只小錦李 追問

2018-11-12 16:18

預繳增值稅也計提了

張艷老師 解答

2018-11-12 16:24

如果結轉出來的轉出未交增值稅是負數的話,這是形成期末留抵稅額的。

一只小錦李 追問

2018-11-12 16:26

其實是有稅的,沒有留底

張艷老師 解答

2018-11-12 16:27

那這樣的話,說明您結轉的數字有誤。您查看一下具體數據吧。

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相關問題討論
您好,未交增值稅是沒有余額的,需要繳納增值稅的時候,借應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費——未交增值稅,繳納增值稅的時候,借應交稅費——未交增值稅貸銀行存款
2019-07-21 16:23:00
二級科目 應交稅費,應交增值稅。
2020-07-14 18:15:23
你好,轉出未交是三級 選擇貸方
2016-10-08 16:05:29
你好,不會有余額的,都要轉入應交稅金-未交增值稅的。
2019-10-14 14:41:35
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
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