思思 追問

2018-11-12 11:26

是對方來給我的，我還沒收到對方寄過來的紅字通知單，我開出去的都是會做帳的，只是別人還能寄給我的紅字進項就沒有做帳，導致賬務和申報的進項稅轉出不一致

郭老師 解答

2018-11-12 11:34

你好，問下對方是不是已經開了紅字信息表了

思思 追問

2018-11-12 11:35

申報的時候稅局系統自動有的數據，肯定開了啊，不開稅局怎么能調取數據呢

郭老師 解答

2018-11-12 11:43

你好，如果開了的話，做紅沖發票進項轉出。借銀行存款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項稅額轉出。

思思 追問

2018-11-12 11:43

關鍵是我沒收到負數發票啊，直接做？

郭老師 解答

2018-11-12 11:45

你好，所以讓你確認一下么，問對方要過來，分錄你先正常做。到時候發票來了直接附上發票就可以。

思思 追問

2018-11-12 11:47

恩，所以要一家家問，如果對方不告訴我直接自行開具紅字通知單并開具發票的，

思思 追問

2018-11-12 11:47

我在開票系統能查得到對方誰給我開了紅字通知單嗎？

郭老師 解答

2018-11-12 11:49

你好，你看發票金額稅額應該能看出來的，和你正數發票哪個一樣你問下，正常的作廢和紅沖發票都得告訴對方的

思思 追問

2018-11-12 12:03

謝謝

郭老師 解答

2018-11-12 12:19

你好，不用客氣的，滿意請五星好評，謝謝