公司是總分公司，現在開了十幾家分公司，分公司是因為經營許可必須在當地開，沒什么業務。這種情況可以在備案的時候選這不就地分攤繳納企業所得稅嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2018-11-08 14:54

你可以申請，能不能成就不一定了

不忘初心，方得始終追問

2018-11-08 15:00

我們上年幾家沒什么業務，算是小微的，今年參與分攤了，分攤比例很小或者為0，可以這樣操作嗎/

宋生老師解答

2018-11-08 15:01

您好！看稅局的要求。一般比例都會很小的了。

不忘初心，方得始終追問

2018-11-08 15:07

感覺現在總分各地操作都不太一樣，我們現在各地分公司都是五花八門的。，應該也不是強制性按小微企業操作吧？

宋生老師解答

2018-11-08 15:07

你好！是的。這個是每個地方都不同，只能看當地稅局要求你怎么做

精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

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