胡子X(jué)-Man 追問(wèn)

2018-11-08 09:49

但是反沖的話應(yīng)付職工薪酬-社保（公司部分）借方就有余額了

張艷老師 解答

2018-11-08 09:58

借  應(yīng)付職工薪酬-社保 20   貸  管理費(fèi)用-社保  20 
應(yīng)付職工薪酬-社保不會(huì)有余額的。

胡子X(jué)-Man 追問(wèn)

2018-11-08 10:04

老師，我在計(jì)提的時(shí)候，借：管理費(fèi)用1000，貸：應(yīng)付職工薪酬-社保1000，繳納的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬-社保1000，貸：銀行存款1000（已繳納），現(xiàn)在沖20，借：管理費(fèi)用-20，貸：應(yīng)付職工薪酬-20，有余額的

張艷老師 解答

2018-11-08 10:17

社保局給的收據(jù)不是980嗎，那個(gè)多交的20不給退嗎？

胡子X(jué)-Man 追問(wèn)

2018-11-08 10:21

暫時(shí)未退

張艷老師 解答

2018-11-08 10:25

以后還會(huì)退這20元嗎？或這個(gè)20元可以抵減下月應(yīng)納的社保費(fèi)嗎？

胡子X(jué)-Man 追問(wèn)

2018-11-08 10:56

這個(gè)應(yīng)該要退的，我想的是暫時(shí)先一直掛在應(yīng)付職工薪酬-社保下面，等啥時(shí)候退了我再?zèng)_回，不知道可不可以，還是需要再另外增設(shè)一個(gè)其他應(yīng)收款呢？

張艷老師 解答

2018-11-08 11:46

也可以掛在應(yīng)付職工薪酬--社保科目的，等下月繳納社保時(shí)，會(huì)抵減借方的應(yīng)付職工薪酬-社保的余額的。

胡子X(jué)-Man 追問(wèn)

2018-11-08 17:14

好的，謝謝老師

張艷老師 解答

2018-11-08 22:13

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，工作順利，如果您對(duì)老師的解答滿意的話，請(qǐng)給老師一個(gè)五星好評(píng)，非常感謝！