老師您好！上個(gè)月開了一張收據(jù)金額是1783元，我錢已經(jīng)到賬，我做賬的時(shí)候按照正常流程做了收入。但是這個(gè)月又補(bǔ)開了發(fā)票，請(qǐng)問我賬務(wù)上要怎么處理？

蔣老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 10:38

你好，建議可以把這張發(fā)票放在上個(gè)月的憑證后面

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-11-06 10:40

那這個(gè)月就不做賬務(wù)處理了嗎？但是稅控系統(tǒng)里是開過票的這個(gè)月。

蔣老師解答

2018-11-06 10:43

哦，那你上個(gè)月的無票收入申報(bào)納稅了沒有？

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-11-06 10:51

已經(jīng)申報(bào)過稅了

蔣老師解答

2018-11-06 10:55

建議下次有無票收入的時(shí)候再?zèng)_減這筆無票收入的賬。你現(xiàn)在這個(gè)開票只能按開票報(bào)稅了，開票的必須申報(bào)的

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-11-06 10:57

恩，我知道開票必須申報(bào)。那這個(gè)月的票我要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理？

蔣老師解答

2018-11-06 10:59

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交銷項(xiàng)稅
這個(gè)你先這么記著，等下次有無票收入的時(shí)候做這筆分錄的紅字分錄沖銷掉

kj_opm8X6rUshMH 追問

2018-11-06 11:01

如果沒有呢？

蔣老師解答

2018-11-06 11:03

沒有可以先掛著，等有了才能沖呢，這個(gè)沒辦法了

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