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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-03 10:00

直接申報主營業務收入,將這個應交稅費——未交增值稅1367.25元交稅平賬。

艷楊天 追問

2018-11-03 10:01

怎么申報主營業務收入

江老師 解答

2018-11-03 10:04

你們的稅率是多少,用稅額反除,就是增加主營業務收入,增加銷項稅1367.25元

艷楊天 追問

2018-11-03 10:11

原來17,現16,1367.25除以0.16=8545.31(主營業務收入),用開票么?增加銷項稅額,老師!票不好開啊!

艷楊天 追問

2018-11-03 10:17

做個無票收入?

江老師 解答

2018-11-03 10:34

1367.25/16%=8545.31元,按16%的稅率在增值稅附表一第五列、第六列填寫數據,第五列的數據是8545.31元,第六列的數據是1367.25元,作為無票的收入進行申報處理。

艷楊天 追問

2018-11-03 10:37

直接申報,繳稅就可以,是嗎?不用做賬,是吧老師!

江老師 解答

2018-11-03 10:41

直接申報,繳稅處理,申報時多申報這個無票的收入金額

艷楊天 追問

2018-11-03 10:42

老師,看下圖,我本月申報1367.25+606.97=1974.22增值稅,銀行扣款1974.22.是不是把轉出未交增值稅606.97轉到應交稅費-未交增值稅里面,繳納增值稅時做應交稅費_未交增值稅1974.22,貸銀行存款1974.22

江老師 解答

2018-11-03 10:46

本月應交稅是606.97元,交前期的增值稅是1367.25元,最后交1974.22元平賬

艷楊天 追問

2018-11-03 10:48

分錄老師麻煩再給我寫下,新手,辛苦老師!

江老師 解答

2018-11-03 10:52

這個需要看你的上個月的增值稅申報表 
你這個數據里面怎么有留抵增值稅

艷楊天 追問

2018-11-03 11:33

老師,我9月的增值稅申報結果不知道怎么查看了,只是有筆進項,我直接借:應交稅金-應交增值稅(轉出未交增值稅)606.97,貸應交稅金-未交增值稅606.97,繳納增值稅時,借:應交稅金-未交增值稅1974.22,貸銀行存款1974.22,這樣不行么?

艷楊天 追問

2018-11-03 11:34

我剛接過來賬,之前的事兒代理記賬弄得,我也說不清。

江老師 解答

2018-11-03 11:39

這個需要看你們的增值稅申報的主表。

艷楊天 追問

2018-11-03 12:20

我能查詢到,怎么打不開,打印不了?

艷楊天 追問

2018-11-03 12:56

老師,這樣的,怎么查看?

江老師 解答

2018-11-03 12:56

這個交接時就應該打印交接的稅務申報表的。這個是有勾稽關系的。由于沒有申報表,不知道你的稅務申報與實際的賬務處理存在什么關系,正常是一致的,但由于數據不對,這個必須看增值稅申報表

艷楊天 追問

2018-11-03 13:07

終于找到了,老師,9月主表是這樣的。

艷楊天 追問

2018-11-03 13:08

辛苦老師給我看看吧!

江老師 解答

2018-11-03 14:52

從你的稅表上看,你的進項稅留抵稅額是10732.82元(期初留抵增值稅) 
另外交稅的數據是2454.14元,留抵的進項稅額10732.82元沒有問題,看應交稅費——應交增值稅(進項稅額)是這個數據,對于交稅的數據,與賬面上的數據1974.02元,隔差數據是480.12元。這個隔差數據應該是:480元的金稅盤的維護費用480元減免稅沒有在增值稅申報時申報減哆稅。 
另外0.12元估計是賬務處理的銷項稅額的差異。

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直接申報主營業務收入,將這個應交稅費——未交增值稅1367.25元交稅平賬。
2018-11-03 10:00:42
這個多交稅會掛未交增值稅,借方,你們咋會掛貸方?貸方是需要交的
2020-09-04 11:11:15
你好 系統性的差額直接轉入營業外支出科目即可
2020-07-03 09:02:56
關鍵是你得查明應計什么科目,錯計成什么科目了?
2022-03-21 16:59:14
您在2019年1月份可以補做這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2019-03-03 15:58:47
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