老師請(qǐng)問我認(rèn)證了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后帳前面做了,借方:做的是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 那么現(xiàn)在這張進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣 那我可以直接做:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 :借:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)做可以吧
︶人生如流水
于2018-10-27 10:48 發(fā)布 ??801次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-10-27 10:49
不是的,你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,你要追加你的材料成本或費(fèi)用成本,看你不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅票的性質(zhì)
借:原材料 或XX費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅的抵減科目,就是吧不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了
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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

您好
就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02

要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38

第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!
對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
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