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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-27 10:49

不是的,你的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,你要追加你的材料成本或費(fèi)用成本,看你不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅票的性質(zhì)
借:原材料 或XX費(fèi)用  貸:應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 ,應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是進(jìn)項(xiàng)稅的抵減科目,就是吧不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了

︶人生如流水 追問

2018-10-27 10:55

不是的老師是這樣的,他們發(fā)票開錯(cuò)了,然后我抵扣,我要在開票系統(tǒng)里面做信息表給他們,然后他們開負(fù)數(shù)給我后,然后在開具藍(lán)字發(fā)票給我

︶人生如流水 追問

2018-10-27 11:00

我原本的分錄是,借:管理費(fèi)用  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅  貸:應(yīng)付賬款    然后次月我抵扣了,發(fā)現(xiàn)他們發(fā)票開錯(cuò)了,然后我就在開票軟件做了信息表給對(duì)方,然后他們就開具了負(fù)數(shù)發(fā)票和藍(lán)字發(fā)票給我們,我現(xiàn)在收到他們的負(fù)數(shù)發(fā)票,和藍(lán)字發(fā)票,然后我自己也有張信息表,申報(bào)表中也做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做,我是購買方

︶人生如流水 追問

2018-10-27 11:02

我現(xiàn)在的分錄是做的:收到負(fù)數(shù)發(fā)票:借:管理費(fèi)用  (紅字)  貸:應(yīng)付賬款     貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出    ,然后在根據(jù)藍(lán)字發(fā)票做了一張憑證 :借:管理費(fèi)用     應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅   貸:應(yīng)付賬款  ,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?

辜老師 解答

2018-10-27 11:06

是的額,是這樣賬務(wù)處理的

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借:xx費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),做賬的時(shí)候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 對(duì)的。
2019-02-19 21:57:40
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