老師我問一下我單位開發票金額差不多180萬，之前我看到廣告業的企業所得稅稅負率 4% 那么要交企業所得大概7.2萬，實際上交了18860，會不會有風險呢？

王晶老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2018-10-26 17:53

你好，不會的，交的不夠到時候匯算的時候補繳就好

神奇小飛俠追問

2018-10-26 17:54

我查了一下第四季度大概剩下10萬左右的發票要開，工資計提大概22萬左右，第四季度如果沒有其他發票要開，年度清繳稅費時是要退稅的，會不會有問題呢？

王晶老師解答

2018-10-26 21:39

不會的，所得稅不退稅，下一年可以抵扣

精選問題

退稅科要求不符合出口退稅的關單，在免稅申報中剔問

能分清用于該筆免稅業務的進項稅額，全額轉出；無法分清的，按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例，分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為：不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額。會計分錄：借記 “主營業務成本” 等科目，貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅（進項稅額轉出）” 。納稅申報增值稅納稅申報表附列資料（二）：將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。增值稅納稅申報表主表：填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。答
老師早上好！請問今年收到去年退回的匯算清繳個人問

你好，你們是個體戶嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結開票是一個公司，收款是一個公問

您好，是開票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協議，把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數時除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問

這個必須要的，都這算到0時點答
老師您好公司要幫忙過一筆業務跟客戶簽了幾個問

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發票沖暫估，個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅，時間會延長，是有風險的答

丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产