陽光總在風雨后 追問

2018-10-24 10:37

我們系統有問題了，需要手工申報的，所以數據都需要自己填，請問老師，是按我說的那樣填寫嗎？

小王老師 解答

2018-10-24 10:39

主表你要填寫本年累積的數據，然后按照累積數據計算出應納所得稅，如果符合小微減免  減免額計算出來填列在減免欄   已經預繳的就是你上季度末預繳的數據抄上就可以  然后差額就是本期需要預繳的

陽光總在風雨后 追問

2018-10-24 11:58

老師，麻煩您幫我看著這么填對嗎？上季度沒交稅，利潤總額6990

小王老師 解答

2018-10-24 12:01

框框里的應該是利潤總額*25%

陽光總在風雨后 追問

2018-10-24 13:04

老師，主表第11欄是不是也得用利潤額×0.25算出數來呀？11欄、12 欄  和減免所得稅第一欄都是這個數對嗎老師？（稅種核定書上的企業所得稅稅率是百分之25 ，征收率是0，是相當于減免所有的企業所得稅吧老師？這些表們我這么填對嗎？）

小王老師 解答

2018-10-25 10:11

您好，不好意思有時候不在線就沒法及時給你答復，11欄是跟上面一欄數字一樣沒錯，如果下次您要是著急可以重新再提問會有別的老師繼續跟蹤的